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共青团合肥市委员会2018年度部门决算
日期:2019-07-29??? 浏览次数: ???字号:[ ] ??? 视力保护色:

  共青团合肥市委员会2018年度部门决算?

   ?

  第一部分 ?部门概况?

  1.部门职责?

  2.机构设置?

  第二部分 ?2018年度部门决算报表?

  1.收入支出决算总表?

  2.收入决算表?

  3.支出决算表?

  4.财政拨款收入支出决算总表?

  5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表?

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表?

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表?

  8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表?

  第三部分 ?2018年度部门决算情况说明?

  1.收入支出决算情况说明?

  2.收入决算情况说明?

  3.支出决算情况说明?

  4.财政拨款收入支出决算情况说明?

  5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明?

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明?

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明?

  8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明?

  9.其他重要事项的情况说明?

  第四部分 名词解释?

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  共青团合肥市委员会2018年度部门决算情况?

  第一部分 ?部门概况?

  一、部门职责?

  根据《关于印发共青团合肥市委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(合编〔2017〕28号)文件规定,本部门主要职责是:?

  (一)贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务;凝聚、团结青年,服务大局,从严从实管团治团,发挥党联系青年的桥梁和纽带作用;带领全市广大青少年紧密团结在党的周围,推进“四个全面”战略布局,贯彻执行市委市政府决策部署。?

  (二)领导全市共青团工作,在市青联中发挥核心作用,指导市学联工作;受党的委托,领导全市少先队工作;依法对市级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。?

  (三)适应合肥经济社会发展的需要,围绕党的中心任务,服务青年发展,组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动,引导青年在推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用,促进青少年健康成长成才。?

  (四)落实《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《安徽省未成年人保护条例》、《安徽省预防未成年人犯罪条例》,配合政府处理、协调、督办与本市青少年权益相关的事务,有效维护青少年合法权益,积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。?

  (五)调查研究本市青少年生存发展、青少年工作状况和青少年事业发展情况,深入研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为市委和市政府提供决策参考和依据;参与青少年事业发展规划和青少年工作法规、政策的制定。?

  (六)培养青年创新创业带头人,树立青年标兵和优秀青年集体典型,开展合肥青年五四奖章、青年文明号、团员先锋岗等创建评选活动,着力提高各行业青年生产技能、经营管理能力和职业道德水平,推动青年创新创业创优。?

  (七)开展青年统战工作,建立广泛的青年爱国统一战线,做好青年统战对象的团结、教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结;会同本市有关部门做好青少年外事工作,建立、发展同世界各国青少年的联系,促进国际交流与合作。?

  (八)加强机关建设,提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平,负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔、培养和输送年轻干部;建立完善基层团的工作评价机制;加强团干部的协管工作。?

  (九)规划、组织、协调、指导合肥市青年志愿服务活动,指导全市青年志愿者协会工作。?

  (十)承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。?

  二、机构设置?

  共青团合肥市委员会2018年度部门决算包括本级决算和属单位决算,纳入部门决算编制范围的单位共6个,具体情况见下表。?

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序号?

单位名称?

单位性质?

1?

共青团合肥市委员会机关本级?

行政单位?

2?

合肥市团校?

公益一类事业单位?

3?

合肥市少年宫?

公益二类事业单位?

4?

合肥市直属机关幼儿园?

公益二类事业单位?

5?

合肥市艺术幼儿园?

公益二类事业单位?

6?

合肥市少儿活动中心?

公益二类事业单位?

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  第二部分 ?2018年度部门决算报表?

  共青团合肥市委员会2018年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。?

  1.收入支出决算总表?

  2.收入决算表?

  3.支出决算表?

  4.财政拨款收入支出决算总表?

  5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表?

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表?

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表?

  8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表?

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  第三部分 ?2018年度部门决算情况说明?

  一、收入支出决算情况说明?

  2018年度本年收入总计3847.86万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计3847.86万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年度相比,收、支总计各减少781.94万元,降低16.89%,主要原因:2018年度未支出青少年活动中心项目建设前期费用,财政拨款收入减少。?

  二、收入决算情况说明?

  2018年度本年收入合计3847.86万元,其中:财政拨款收入2096.37万元,占54.48%;上级补助收入196.38万元,占5.11%事业收入1552.72万元,占40.35%;其他收入2.39万元,占0.06%。?

  三、支出决算情况说明?

  2018年度本年支出合计3680.58万元,其中:基本支出1398.64万元,占38.01%;项目支出2281.94万元,占61.99%。?

  四、财政拨款收入支出决算情况说明?

  2018年度财政拨款收入总计2096.37万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2096.37万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年度相比,财政拨款收、支总计各减少1256.53万元,降低37.48%,主要原因:2018年度财政拨款未支出青少年活动中心项目建设前期费用。?

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明?

  (一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况?

  2018年度一般公共预算财政拨款收入2096.37万元,占本年收入的54.48%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款收入减少1256.53万元,降低37.48%。主要原因2018年度一般公共预算财政拨款未含青少年活动中心项目建设前期费用。?

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况?

  2018年度一般公共预算财政拨款支出2096.37万元,占本年支出的56.96%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1256.53万元,降低37.48%。主要原因2018年度未支出青少年活动中心项目建设前期费用。?

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况?

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1409.50万元,支出决算为2096.37万元,完成年初预算的148.73%。决算数大于预算数的主要原因一是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算;二是年中追加两个幼儿园政府购买服务费用。其中基本支出1132.62万元,占54.03%;项目支出963.76万元,占45.97%。具体情况如下:?

  1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是招商引资项目年中追加,年初预算未安排。?

  2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为274.04万元,支出决算数为480.54万元,完成年初预算的175.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。?

  3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为321.03万元,支出决算为321.69万元,完成年初预算的100.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分项目列支聘用人员经费预算。?

  4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为488.69万元,支出决算为499.92万元,完成年初预算的102.30%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。?

  5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为220.23万元,支出决算为250.58万元,完成年初预算的113.78%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加宣传培训经费。?

  6.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为386.88万元,决算数大于预算数的主要原因是幼儿园政府购买服务项目年中追加,年初预算未安排。?

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0.30万元,支出决算为6.52万元,完成年初预算的2173.33%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。?

  8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为13.00万元,支出决算为13.63万元,完成年初预算的104.85%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。?

  9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为26.19万元,支出决算为26.82万元,完成年初预算的102.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。?

  10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.69万元,支出决算为5.97万元,完成年初预算的104.92%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。?

  11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为15.76万元,支出决算为16.36万元,完成年初预算的103.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。?

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为63.56万元,支出决算为65.61万元,完成年初预算的103.23%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。?

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为19.21万元,支出决算为19.85万元,完成年初预算的103.33%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。?

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明?

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1132.61万元,其中人员经费1051.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等;公用经费81.03万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。?

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明?

  本部门2018年度无政府性基金收入和支出?

  八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明?

  (一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况?

  2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算5.40万元,支出决算5.40万元,完成年初预算的100.00%。?

  (二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况?

  2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算2.50万元,占46.30%;公务用车购置及运行费支出决算2.90万元,占53.70%。具体情况如下:?

  1.因公出国(境)费支出决算0.00万元,与2017年度决算相比持平,持平的原因是2017年度和2018年度均无出国(境)事项发生经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2018年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。?

  2.公务接待费支出决算2.50万元,与2017年度决算相比持平,持平的原因是根据相关文件精神,进一步加强公务接待经费管理。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2018年,国内公务接待共13批,134人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。?

  3.公务用车购置及运行费支出决算2.90万元,与2017年度决算相比持平,经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:?

  公务用车运行维护费支出决算2.90万元,与2017年度决算相比持平,持平的原因是根据相关文件精神,进一步加强公务用车运行维护费管理。主要用于日常公务、督查调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,团市委机关及5个下属单位公务用车保有数为3(其中一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆?

  公务用车购置费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平,持平的原因是2017年度和2018年度均未发生公务用车购置2018年,购置车辆0台。?

  九、其他重要事项的情况说明?

  (一)机关运行经费?

  2018年度团市委本级1家行政单位的机关运行经费52.69万元,比2017年度增加2.74万元,增长5.49%,主要原因是增加设备购置?

  (二)政府采购情况?

  2018年度团市委政府采购支出总额88.67万元,其中:货物类支出16.36万元、工程类支出0.00万元、服务类支出72.31万元。授予中小企业合同金额88.67万元,占政府采购支出总额100.00%。?

  (三)国有资产占有使用情况?

  截止到2018年12月31日,团市委共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车2辆。单价50万元(含)以上大型通用设备0台(套)单价100万元(含)以上大型专用设备0台(套)。?

  (四)预算绩效情况?

  根据预算绩效管理相关要求,团市委2018年度纳入部门预算的50万元以上专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共6个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金1039.24万元,占项目预算总额的78.78%。评价结果显示,各个项目绩效目标明确、较为合理,对资金使用和管理情况能严格按照团市委内部控制规范,项目组织在事前、事中和事后都能很好地协调统筹,总体完成情况良好,有力地推动了项目的开展,使得青少年满意度提升,基本达到预期绩效目标。?

  在部门自评基础上,由市财政部门委托第三方机构对乡镇(街道)以奖代补”等1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金60.00万元。目前,第三方机构正在开展绩效评价工作?

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  第四部分 ?名词解释?

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

  三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。?

  

? ? 附表:团市委2018年度部门决算报表(共8张)?

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